Hướng dẫn lập tờ khai 01-GTGT trên TaxOnline™

Bước 1: Vào “Kê khai thuế” Chọn “Kê khai tháng” > Chọn “Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)”. 


Chọn Kỳ tính thuế và chọn phụ lục: “Phụ lục 01-1: Bán ra”, “Phụ lục 01-2: Mua vào” 
Các phụ lục khác tùy vào anh/chị muốn kê khai tờ khai gì > “Đồng ý” 


Bước 2: Nạp dữ liệu vào các phụ lục: Chọn 1 trong 2 cách:

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp trên các phụ lục. Tương tự như nhập liệu trên HTKK. Anh/ chị bấm “insert” để chèn dòng, bấm “F11” để xóa dòng


Cách 2: Nạp dữ liệu từ file mẫu excel. 
Đầu tiên phải lấy File mẫu của chương trình TaxOnline tương ứng với từng phụ lục để nhập liệu.
1.  Tạo dữ liệu cho PL 01-1_GTGT: Chọn PL 01-1_GTGT. 
Click vào chữ “File mẫu“ > Chọn vị trí lưu file
Chú ý: ta phải đặt tên file khác với tên các file có sẵn trong cửa sổ và bấm “Save” 


Tự động sẽ mở lên File Excel “Mẫu bán ra” của chương trình.
Tiếp theo: Ta có thể nhập liệu hoặc copy dữ liệu đã có vào file mẫu Excel vừa tạo theo đúng cấu trúc.
Chú ý: Trong 2 File mẫu Excel của chương trình có Cột “Loại” . Ở Mua vào: click vào “Loại” sẽ có ghi chú ở Bán Ra: click vào “Loại” sẽ có ghi chú - Cột “THUẾ SUẤT” chỉ đánh số không đánh dấu “ %” 
VD: 10% đánh 10, 5% đánh 5
Anh/Chị click vào Sheet “Hướng dẫn” để hiểu rõ hơn.
Lưu ý: Copy đúng từng cột. Nhập liệu theo đúng cấu trúc. Nếu trên dữ liệu của anh/ chị không có “Cột” như trên “File mẫu” của Taxonline thì phải nhập liệu vào. Sau khi nhập liệu xong.
Lưu lại File Excel mẫu và Đóng file lại luôn.

2.Tạo dữ liệu cho PL 01-2_GTGT: Chọn PL 01-2_GTGT. Làm tương tự như trên.


Bước 3: Vào ứng dụng TaxOnline: 
> “Nạp dữ liệu (F8)” > Xóa toàn bộ dữ liệu cũ và thêm dữ liệu mới
> Click vào “…” Tìm đến vị trí lưu file mẫu của chương trình. > “Tải dữ liệu” dữ liệu sẽ tự động vào trong ứng dụng và phân ra từng hạng mục hàng hóa. > Bấm “Ghi (F5)”
VD: Đã có file dữ liệu rồi, giờ nạp dữ liệu vào chương trình.


Bước 4: Kiểm tra dữ liệu

Sau khi nhập liệu vào chương trình, kiểm tra lại xem dữ liệu vào đã đầy đủ chưa, số thuế phải nộp hoặc được khấu trừ đã đúng chưa?
Sau khi kiểm tra xong nếu dữ liệu đúng thì bấm vào nút “Ghi (F5)” > “Chấp nhận”

Tương tự làm với Phụ Lục (Mua vào) còn lại. Nếu có chỉnh sửa lại thông tin trên Phụ lục nào thì mở file mẫu Excel lên chỉnh sửa lại và vào Taxonline nạp lại dữ liệu của phụ lục đó > “Ghi (F5)”. Như vậy là xong quá trình lập tờ khai GTGT.